——劉建軍同志在公司生產經營工作會議上的講話（摘要）
一、 2014年1-9月份工作回顧
主要經營指標完成情況及綜合分析
1、產品產量：生產原鹽29.73萬噸，完成年計劃50萬噸的59.46%，同比增加6.26萬噸。生產食用鹽7.66萬噸，完成年計劃10.3萬噸74.37%，同比增加1.2萬噸。生產工業溴995.97噸,完成年計劃1380噸的72.17%，同比減少115.55噸。
2、產品銷量：銷售原鹽28.95萬噸，完成年計劃50萬噸的57.91%，同比減少10.8萬噸。銷售食用鹽6.80萬噸，完成年計劃10.3萬噸66.02%,同比增加0.46萬噸。銷售工業溴916.8噸，完成年計劃1380噸66.43%,同比減少119.19噸。
3、實現營業總收入13944.53萬元，同比減少3075.06萬元。其中，原鹽實現7031.85萬元，同比減少3776.28萬元；食用鹽實現3441.46萬元，同比增加665.24萬元；工業溴實現2040.58萬元，同比減少54.22萬元。其他業務收入實現1430.64萬元，同比增加90.21萬元。
4、營業總成本20783.52萬元，同比增加2449.25萬元。其中，原鹽6347.49萬元，同比增加410.17萬元；食用鹽3204.20萬元，同比增加828.02萬元；工業溴1966.24萬元，同比增加152.29萬元；其他業務成本899.28萬元，同比增加274.84萬元；管理費用5765.95萬元，同比增加955.50萬元；銷售費用2151.79萬元，同比增加419.22萬元；財務費用124.75萬元，同比減少47.97萬元。
5、實現利潤總額為-5226萬元。
6、實現了安全目標。無責任死亡事故，輕傷事故率在3‰以內。
綜合分析：
一是由于原鹽產量降低導致制造成本上升。今年預計單位制造成本為228元，較去年208元上升20元，增加成本579萬元。
二是原鹽銷售價格下降導致收入減少。原鹽1-9月平均含稅售價247元/噸，較去年291元/噸，降低44元，減少收入1078萬元，9月份當月含稅售價為188元/噸，銷售形勢非常嚴峻。
三是管理費用增長，由于職工工資增長導致職工薪酬同比增加1110萬元。
1-9月份重點做的幾項工作
1、有效夯實了原鹽生產的基礎。抓納潮，抓嚴細管理，抓治理養蝦，抓有效退池，推動機械化生產，收到了較好的效果。
2、有效實施了食鹽產業的整合。通過實施設備調試，人力調配，計劃調配等有效措施，生產能力達到標準，由1000噸增加到3000噸，產品質量有所提高，生產單耗有所降低。
3、有效實施了溴素產業的內部承包。三個溴素廠克服了鹵水短缺、市場疲軟等困難，科學管理，實現了預期目標。
4、各項管理工作上了一個大臺階。強化了基礎管理，有所突破。
5、科學有效的調劑資金。今年以來，除正常經營回款1.18億元外，支付成本費用1.96億元，注入7800萬元。
6、實施了工資調整。提高了職工收入，調動了職工的積極性。
7、有效化解了企業多年遺留的矛盾和問題。
8、思想進一步統一，觀念、理念有所更新，干部職工的整體素質提高了一大步。
9、協助政府股權收購，做了較好的對接。
10、黨建、廉政、民主管理工作有所加強。
二、企業目前面臨的困難
1、產業問題: 產業規模小，技術裝備差，盈利能力弱，發展潛力不足。 原鹽、食鹽、溴素三個傳統產業，規模小，產業鏈短，技術含量低，有待于優化升級。
2、資金問題：營業收入減少，人工成本增高，流資嚴重不足,經營舉步維艱。產量降低、市場萎靡、成本增高三大因素造成流動資金異常短缺，矛盾問題非常突出，企業經營舉步維艱，經測算，每月需注入流動資金1000萬元，才能維持正常運轉。
3、納潮問題：綜合保稅區建設造成納潮受阻。綜合保稅區建設填土工程導致主揚水站—馮家堡南站報廢、馮家堡北站接近報廢，影響制鹽一、二場60%納潮量，原料鹵水極其短缺，對制鹽、提溴產生重大影響。
4、體制機制問題：目前，企業的體制不夠科學、機制不夠順暢，還需進一步優化，現代企業制度還沒有真正形成。
5、管理問題：各項管理制度不夠健全、完善，還沒有達到精細化、標準化、科學化要求；公司產業布局和人力布局還沒有達到科學配置，需進一步優化調整；各項管理水平仍需進一步提升。
6、市場問題：截止到8月底，銷售原鹽23萬噸，占全年計劃的46%，價格由年初280元/噸下降到170元/噸，跌到了10年的最低點，市場形勢嚴峻，銷售任務艱巨。
三、2014年經營目標
生產原鹽54.5萬噸（含青峰3.2萬噸、復曬鹽1.3萬噸），力爭58萬噸（含青峰3.5萬噸、復曬灘1.5萬噸）銷售原鹽48.2萬噸（含青峰3.2萬噸）。生產銷售食鹽10.2萬噸，力爭11.5萬噸；銷售小工鹽3萬噸，力爭3.5萬噸。生產銷售溴素1380噸。營業總收入2.1億元。 營業外收入3000萬元。營業總成本3.15億元。實現利潤總額-7500萬元。實現安全指標。
四、2014年后三個月重點工作
1、解放思想、更新觀念，找到適合滄鹽發展的路子。進一步解放思想、更新觀念，深入學習研討丁書記的講話精神，圍繞“怎樣建設新滄鹽”，開展好解放思想大討論和獻計獻言活動，找出一條適合滄鹽發展的路子來。
2、強基固本，瘦身健體，全面提升管理水平。一是進一步優化體制、機制，集中精力解決好企業管理過程中這個最根本、最關鍵的問題，做到體制科學，機制順暢。二是優化完善各項管理制度，實現制度創新，達到精細化、標準化、科學化，全力破解一直困擾滄鹽發展的主要矛盾和問題。三是優化調整產業布局和人力布局，實現資源的科學配置，做到人盡其才，物盡其用，使人力、物力發揮最大效能。四是全力推進全面預算管理和對標管理，探索出一條企業管理的新路子，不斷強化企業管理，實現降本增效。五是遵循市場規律，制定科學有效的營銷方針、戰略，科學把握銷售工作的節奏節拍，確保銷售、回款的最優化。
3、創新驅動，科技興企，努力實現產業升級。
（1）推動原鹽產業升級，逐步實現原鹽產業機械化。
幾年來，新區開發占地4.13萬畝，企業現使用面積為17.15萬畝，仍需充分利用。一是根據新區發展規劃，充分利用現有面積和條件，科學實施灘田和塑苫技改，優化工藝結構布局，不斷增強儲鹵、保鹵能力，全力提高公畝單產和原鹽質量，同等條件下增產15%，產品全部達到一級工業鹽標準。二是在現有條件下，積極調整布局，增強納潮能力。三是逐步提高機械化程度，減輕勞動強度，降低人工成本，提高勞動生產率，三年內人均實物勞動生產率達到600噸，勞動生產率提高40%以上，為減員增效奠定基礎。
（2）推動溴素產業升級，努力實現化工產業科學化。
滄東國華電廠、華潤電廠濃海水綜合利用項目是我公司2009年提出的，規劃建議書、設計方案、灘田整改方案、專家論證等基礎性工作基本完成，已投入資金1300多萬元（規劃設計300萬元，灘田技改1000萬元），被列為2013年河北省科學技術研究計劃重點項目。該項目占地3000畝，分兩個廠區建設，一是建設溴素深加工廠區，位于制鹽一場，華潤電廠對角處，占地1500畝；二是建設苦鹵化工廠區，位于制鹽三場，現溴素三廠處，占地1500畝，項目總投資9.2億元，工程分三期建設。
（3）推動食鹽產業升級，全力實現食鹽產業現代化。
為加快食鹽產業現代化步伐，迎接國家食鹽政策的調整，盡快由常規食鹽向食用多品種鹽和功能多品種鹽方向轉變，提高產品的附加值，不斷增強抵御市場風險的能力和盈利能力，計劃建設食鹽、品種鹽、日化鹽生產基地。
4、統一思想、明確目標，全力推動產業轉型。積極實施木材加工基地、滄鹽現代物流園、綜合商服區、工業化旅游等項目建設。
5、班子成員要認真謀劃,重抓落實。工作上有新思路、新措施，明確目標責任，發揮干部職工的主動性和創造性，帶領大家完成各項工作任務。
6、各單位要周密安排，做好沖刺。
生產分場：10月底池內鹽茬厚度達到4公分，全年產鹽確保54.5萬噸，力爭58萬噸，其中，制鹽一場16萬噸，力爭17萬噸；制鹽二場18萬噸，力爭19萬噸；制鹽三場16萬噸，力爭17萬噸；青鋒分場3.2萬噸，力爭3.5萬噸；復曬灘1.3萬噸，力爭1.5萬噸。
制鹵場供灘濃度不低于4.6度，制鹽三場制鹵工區供灘濃度不低于5.8度。
營銷處確保銷售45萬噸，后三月每月銷售5萬噸，確保當月銷售次月回款，每月回款不低于750萬元。
銀山食鹽公司食用鹽確保銷售9萬噸，力爭10萬噸；小工鹽確保銷售3萬噸，力爭3.5萬噸；確保實現利潤450萬元，力爭500萬元；確保每月回款550萬元。
多品種鹽廠確保銷售1.2萬噸，力爭1.5萬噸；全年利潤控虧400萬元以內，確保每月回款200萬元。
三個溴素廠確保全年生產溴素1380噸，其中，溴素一廠460噸，溴素二廠420噸，溴素三廠500噸；實現利潤220萬元其中，溴素一廠70萬元，溴素二廠50萬元，溴素三廠100萬元；確保職工利益。
鹽業設備制造安裝公司確保實現利潤80萬元，力爭100萬元。
建設開發公司確保實現售土收入1500萬元，力爭1600萬元。
電管處確保實現利潤260萬元，力爭280萬元，確保每月回款不低于90萬元，年終力爭結零。
7、各部室、處室要增強監管、監控能力，努力提高服務水平。
一是緊緊圍繞大局，按照工作職能，對各二級單位生產經營情況進行有效管控。抓好各項工作任務的督查督導，保證各項制度和工作任務的有效落實。二是在政策咨詢、業務指導、方案制定、信息傳遞等方面提供服務。
8、發揮黨建工作優勢，營造干事創業良好氛圍。
面對當前新變化、新形勢，要緊緊圍繞企業中心工作，積極探索黨建工作的新途徑、新方法，充分發揮好黨委的政治核心作用、支部的戰斗堡壘作用和廣大黨員的先鋒模范作用。一是要進一步加強基層班子建設和干部隊伍建設，營造干事創業的良好氛圍和穩定發展的良好局面。二是要以開展黨的群眾路線教育實踐活動為契機，廣泛開展"聚心"工程，增強廣大職工身為滄鹽人的歸屬感、自豪感和榮譽感。三是大力加強宣傳思想工作，營造滄鹽特色的企業文化，突出滄鹽社會形象的提升。四是提高黨風廉政建設科學化水平，促進執行中央"八項規定"和剎"四風"活動制度化、常態化、長效化。五是加強職工民主管理，堅持和完善廠務公開，提高民主管理水平。
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冀公網安備 13098302131149號